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    2011年1~9月机械工业经济市场分析
    2011/12/26

    一、1~9月机械工业经济市场的主要特点

      (一)机械工业产销持续回落态势继续放缓

      2011年1~9月,我国机械工业全行业产销规模分别为12.18万亿元和11.9万亿元,同比分别增长26.21%和26.09%,产销增幅分别比1~8月回落0.21个和0.07个百分点,与全国工业产销增速29.44%、29.51%比较,分别低出3.23个、3.43个百分点,但总体回落趋势平缓。

      9月当月工业总产值为1.51万亿元,销售产值1.49万亿元,同比分别增长24.28%和24.88%,增速均比8月加快。

      当月增加值增速略有回升。9月机械工业增加值增速为14.4%,比8月的13.9%回升0.5个百分点,9月当月和累计增速仅比全国工业快0.6个和1.3个百分点。增速虽然高于全国工业,但增速在各主要工业部门中的位置已从2010年的首位退至9月的第五位。

      (二)多数主要产品产量保持增长

      1~9月,在统计的120种产品中,累计同比增长的有104种,占比86.67%,两位数增长的产品78种,占比65%;16种产品下降,占比13.3%。从时间看,2011年前9个月已相当于全年时间的75%,机械工业有57种产品产量已超过2010年全年的80%。其中,大型拖拉机、饲料生产专用设备、炼油、化工生产专用设备、鼓风机、石油钻井设备、燃气轮机、气体分离及液化设备、低压开关板、高压开关板、液压元件、齿轮等均已提前超过2010年全年水平。

      从主要行业的产品看:

      农机行业:农机行业由于补贴政策延续,2011年增长势头良好,统计的主要农机产品产量继续保持增长。1~9月,受季节及农机补贴接近尾声的影响,除谷物收获机械、饲料生产专用设备等增幅比上月有所提高外,其余产品产量同比增幅均有回落。

      1~9月,大型拖拉机完成产量3.29万台,同比增长29.67%,当月完成4449台,继续保持高速增长,增速达24.52%,大型拖拉机当月增速分别快于中、小型拖拉机10.47个和21.45个百分点。今年拖拉机市场呈现以下特点:首先是市场需求规格向大型化发展速度加快;二是产品向复合式高端化发展进程提速;三是国际农机巨头抢滩登陆步伐加快。

      发电设备:从年初的高速增长转而逐月回落,从年初增长65.28%回落到1~9月的20.08%,但从绝对量看,除7月当月产量低于1000万千瓦外,其他各月均超过1000万千瓦,1~9月累计完成发电机组已超过亿千瓦,达1.09亿千瓦,为2010年全年的(12264万千瓦)88.48%,后4个月若继续保持平稳增长,全年预计将超过2010年全年水平。

      机床:上半年机床行业始终保持稳定增长,下半年增速略有回落。1~9月,金属切削机床累计完成65.7万台,同比增长20.46%,比1~8月回落0.63个百分点;其中,数控机床累计生产19.76万台,同比增长34.17%,比1~8月回落4.77个百分点,但数控机床增长仍快于金切机床13.71个百分点。机床中的数控装置前7个月增速超过40%,1~9月增速降至24.44%,比年初回落24.61个百分点。从回落趋势看,机床数控装置回落幅度最大。

      汽车:1~9月,汽车产量已接近2010年全年的75%,但从结构看,在2011年汽车产量中,民族品牌和小排量车的比重明显上升。

      9月当月汽车产销分别为160.20万和164.61万辆,环比分别增长15%和19.19%,同比分别增长0.37%和5.52%。其中,基本型乘用车(轿车)产销90.23万和93.02万辆,环比分别增长13.98%和19.63%,同比分别增长7.77%和9.33%。9月汽车产销总体表现较好,产销环比增速均超过15%,其中销量增速快于产量。

      1~9月,汽车累计产销1346.12万和1363.35万辆,同比分别增长2.75%和3.62%。其中,基本型乘用车(轿车)产销737.17万辆和738.84万辆,同比分别增长8.42%和8.58%。1~9月汽车销量同比增幅较前8个月提升0.29个百分点,继续保持稳定增长。

      (三)“十二五”开局,结构调整亮点频现

      2011年以来,在两个“规划”引导下,机械工业“十二五”开局之年的结构调整取得积极进展,亮点频现。

      液气密行业在工信部《机械基础零部件产业振兴实施方案》发布以来,在国家产业政策的调整、政策的引领下,行业自主创新能力明显增强。行业投资的力度和水平在提升,建设项目和投资向高端液气密产品集中,投资目标起点高,目前行业发展正在经历一个由量变到质变的过程,表现在一批国家重点工程和项目的关键液气密产品和制造技术已经突破。例如,无锡恒力生产的工程机械用高压液压油缸、浙江天生密封为核电配套的核级密封等一大批高端产品完全替代进口,摆脱了国外制约。浙江天生为核电提供的密封装置比国外先进的核电密封技术标准指标高。

      仪表行业工业自动化仪表与控制系统发展快、进步明显,对国家经济结构调整的适应能力提高,部分中高端产品产业化见效。在火电、冶金等年采购量大的传统领域需求下降的情况下,自动化行业一面继续突破1000MV火电等高端,同时拓展石化、煤化工、建材、公用工程、新兴产业等领域和节能减排等传统产业的技改业务,流程工业的主控系统DCS在外企及其在华子公司产销疲软的情况,我国主要生产企业任务饱满,市场占有率不断上升。

      文办行业一直被外资控制,1~9月民族企业发展势头良好,产销占文办行业的比例由2010年的12%提高到14%。轴承行业近期实现贸易顺差,说明产品结构调整进一步加大,产品水平提高,竞争力有所增强。

      在2011年1~9月的发电设备产品中,清洁高效的水电发电机组增速明显快于火电。同期,机床产品中数控金切机床、数控装置产量增速明显快于普通机床,数控化率继续提升。拖拉机中,大中型拖拉机增长快于小型拖拉机,变压器中的大型电力变压器的增长快于总体变压器的增长,产品结构不断优化的趋势明显。

      (四)中部地区在加快发展的同时,效益有所提高

      2011年以来,机械工业区域结构调整继续向政策预期方向进行。从产值看,1~9月,东、中、西部地区机械工业总产值分别为8.35万亿、2.6万亿和1.22万亿元,同比分别增长24.12%、33.23%和26.56%,中部地区增速继续快于东部,在机械工业中所占的比重上升,东部地区下降。从实现利润看,中部地区同比增长29.89%,分别快于东、西部地区12.88个和24.32个百分点,同时,中部地区主营业务收入利润率达到7.99%,高于行业6.86%的平均水平,同时高于东部(6.79%)和西部(4.9%)地区。

      (五)机械工业品生产者价格指数同比微升,价格趋势平稳

      2011年,机械工业品生产者出厂价格指数同比有微弱上升,9月当月和累计价各指数分别为100.8%和101.2%。但仍分别低于全国工业5.7个和5.8个百分点,低于全部原材料和燃料、动力类价格指数10个百分点左右,9月当月与8月101%的增幅比,回落0.2个百分点,总体价格趋势平稳。

      从具体产品来看,70%以上的产品价格继续呈小幅上涨态势,但涨幅不大。在月报统计的142种机械产品中,102种产品1~9月的累计价格处于小幅上涨态势。

      从9月指数增幅看,在142种产品中,有76种产品价格指数环比小幅回落,比上月增加17种。在回落幅度超过1个百分点以上的产品中,电工电器和机床行业产品居多。其中,电工电器行业有:电站锅炉、船舶用柴油发电机、汽轮机及辅助制造、电站用汽轮机、工业用汽轮机、直流电动机、高压开关设备、电线电缆均比上月价格回落,其他锅炉及辅助设备回落幅度超过5个百分点;在价格回落的同时,其主营业务收入利润率也出现下降,变压器同比下降1.46个百分点,发电机组利润率下降2个百分点左右,其他产品利润率也均出现下降。

      机床行业的加工中心、刨床、齿轮加工中心、数控钻床的价格回落幅度均超过1个百分点以上。此外,离心式通风机、鼓风机、建井设备、矿山提升设备、压实设备、金属轧制设备、印前设备价格也出现不同程度的回落。
     

    (六)机械工业固定资产投资仍处在高位

      1~9月,机械工业累计完成固定资产投资19992.96亿元,同比增长40%,虽比1~8月回落0.91个百分点,但仍在高位增长,投资增速连续4个月超过40%。1~9月,机械工业固定资产投资分别高于全国(24.9%)和制造业(31.5%)15.1个和8.5个百分点。

      但从月度投资额来看,自6月达到创纪录的3023亿元后,7、8月则大幅减少至2496亿和2484亿元,9月为2867亿元,同比增长23%。

      (七)实现利润增幅回落趋缓,经营效益总体稳定

      1.利润增幅继续回落,上缴税金增幅回升

      1~8月,机械工业企业实现利润总额7084.89亿元,同比增长18.98%,比1~7月(20.44%)回落1.46个百分点,利润增幅继续回落。国有、民营、三资企业利润增幅分别为12.02%、31.38%和6.4%,分别比年初回落12.13个、7.01个和19.23个百分点,其中三资企业利润回落幅度最大。大中小型企业利润增幅分别比年初回落9.48个、19.67个和7.1个百分点,中型企业回落幅度大。在子行业中,非汽车行业利润增幅从年初的44.28%降至1~8月的25.89%,回落18.39个百分点,汽车行业从年初的15.75%降至1~8月的8.38%,回落7.37个百分点。

      1~8月,全行业实现税金总额3256.31亿元,同比增长20.84%,增幅比1~7月回升1.61个百分点。

      利润增速明显回落的主要原因有:一是生产环节中的成本上升吃掉部分利润,特别是近年来劳动力成本的提升成为推动生产成本上升的重要因素之一;二是财务费用的大幅上涨是导致2011年以来机械工业利润增速持续放缓的又一因素。在未来相当长的一段时间内,机械企业将面对劳动力成本和财务费用上升的压力,因此,机械工业必须在未来的发展中加快转变经济增长方式。

      2.部分经济效益指标延续同比下降趋势,但总体仍处在较好水平

      1~8月,机械工业部分经济效益指标出现同比下降。其中,总资产的贡献率为14.62%,同比下降0.45个百分点;资本保值增值率126.51%,同比下降0.76个百分点;资产负债率为57.78%,同比下降0.6个百分点,但仍保持合理状态;流动资产周转率为2.12次,同比持平;成本费用利润率为7.54%,同比下降0.35个百分点;主营业务收入利润率为6.91%,同比下降0.32个百分点。上述指标虽然同比下降,但仍在较好水平。

      (八)机械工业进出口规模持续攀升

      2011年以来,机械工业外贸进出口保持较快增长,但进、出口增速均呈逐月放缓态势。机械外贸企业面临着经营成本上升、人民币汇率走高、贸易摩擦增多、主要贸易伙伴和地区需求增长受阻,以及进口价格高企、出口价格下降、全球经济不确定因素增多等因素影响,全年进出口形势不容乐观。

      1~8月,机械工业累计实现进出口贸易总额4129亿美元,同比增长26.36%。其中,出口2078亿美元,增长25.93%;进口2050亿美元,增长26.79%。

      从进出口规模看,月均水平持续攀升。1~8月,进出口总额月均水平突破500亿美元水平,8月当月进出口总额创出近年来新高,为572亿美元。其中,8月出口291亿美元,接近300亿美元,同样为近年来新高;进口280.81亿美元,仅次于3月水平(292亿美元)。

      二、机械工业经济运行中值得关注的问题

      (一)行业利润率明显下降

      2011年对于机械工业来讲,重要的不在于产值增速的下降,而在于利润增幅的下降和利润率的下滑。全行业2010年主营业务收入利润率为7.16%,年报数据8.38%。近年来,机械工业主营业务收入利润率一直是不断上升,但2011年出现拐点,呈现逐月回落,8月利润率比年报数据降低1.5个百分点,集中反映了2011年机械工业经济运行环境急剧恶化的程度。原因主要是融资成本、原材料成本、人工成本等大幅上升所致。行业利润率下降,已不是一个企业、一个行业,而是在逐步扩散到全行业。输变电行业的变压器就是一个典型的例子,部分有代表性的企业利润下降非常明显,致使利润率下降,变压器行业2010年8月利润率为6.69%,2011年8月则降至5.23%。

      (二)供大于求的矛盾在积聚

      1~8月,机械工业重点联系企业累计订货额同比增长5.99%,虽然保持增长,但增幅起伏不定,一些行业的增速出现明显的回落趋势,其中包括一直增长较快的机床行业。机床行业订单从5月开始逐月下滑,订单增速比2010年同期下降50%,订单增速下降致使扩张的产能不能释放,产大于需,供大于求的矛盾更加突出,从而造成行业恶性竞争。

      (三)各项要素成本全面上涨,机械产品在供过于求的压力下经营日见艰难

      2011年以来,原材料价格、融资成本、人工成本等全面上涨。在各项成本上升的同时,机械行业的流动资产平均余额快速回落;总资产的贡献率、流动资产周转率、成本费用利润率均出现同比下降。

      三、对全年机械工业市场走势预测

      总体而言,2011年正逢“十二五”开局之时,上半年机械工业实现平稳较快增长,为全年打下良好的基础。虽然增速出现适度回落,但这种回落与国家宏观调控的政策取向紧密相关,是预期之中的回调。

      行业增速适度的回落,进一步暴露了机械工业产能过剩的矛盾,从而增强机械工业结构调整的紧迫感,通过市场机制促进和加快结构调整转型升级的步伐,因此,对全年的运行走势仍有信心。预计2011年全年累计产销增速有望达到20%以上;但利润增幅将低于产销,估计为15%~18%;出口创汇较上年将增长20%以上,经过努力,进出口贸易有可能实现少量顺差。
     

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